陜西太白山旅游區(qū)管理委員會2017年部門預算說明
2017-06-12 09:32:09 來源： 點擊： |
一、部門主要職責
陜西太白山旅游區(qū)管理委員會是寶雞市委、市政府2005年批準的專門從事太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、建設、環(huán)境保護和各項社會事務管理的工作機構，隸屬眉縣人民政府領導，正縣級建制，參公事業(yè)單位。
主要職責：
1、負責貫徹執(zhí)行國家、省、市旅游產業(yè)發(fā)展有關方面的法律、法規(guī)、規(guī)章制度，研究、制定太白山旅游區(qū)環(huán)境保護和建設管理辦法，并組織實施。
2、負責太白山旅游區(qū)建設的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃的編制、申報和批準后的組織實施工作。
3、負責太白山旅游區(qū)重大項目的開發(fā)建設，策劃包裝和推介招商工作。
4、負責太白山旅游區(qū)資源的開發(fā)、整理、保護、利用和經(jīng)營管理，做好旅游區(qū)的對外宣傳工作。
5、負責太白山旅游區(qū)內財稅、規(guī)劃、建設、土地、安保及綜合治理等社會事務管理工作。
6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作事項。
7、負責太白山旅游區(qū)內農村及城鎮(zhèn)化工作。
二、2017年主要工作任務及目標
陜西太白山旅游區(qū)管理委員會2017年工作的總體思路是：認真貫徹落實黨的十八屆六中全會、市縣“兩會”精神，以躋身國家5A景區(qū)和全國特色小鎮(zhèn)為契機，以打造“國家級文化產業(yè)示范園區(qū)、國際旅游度假區(qū)”為目標，牢固確立以太白山、紅河谷兩個公園為根本、以服務游客為中心、以增加入園人數(shù)為目標的“三個核心定位”，突出提質增效，瞄準A股上市調整投融資結構，創(chuàng)新模式持續(xù)加大招商引資和項目建設；突出市場主導強化宣傳營銷，進一步鞏固提升5A景區(qū)創(chuàng)建成果，不斷增加旅游綜合收入；統(tǒng)籌產業(yè)布局，完善配套設施，狠抓精品建設，強化規(guī)范管理，逐步實現(xiàn)太白山旅游健康可持續(xù)發(fā)展。
圍繞上述目標，2017年重點抓好以下六個方面工作：
1、致力提升服務管理，全面優(yōu)化旅游環(huán)境。
2、精準旅游實效營銷，不斷提升品牌形象。
3、聚焦擴大招商融資，持續(xù)強化有效投資。
4、加強基礎設施建設，完善提升服務功能。
5、強化內部規(guī)范管理，促進工作提質增效。
6、全面落實從嚴治黨，激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)活力。
三、部門基本情況
| 序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
經(jīng)費管理方式 |
在職人數(shù) |
| 1 |
陜西太白山旅游區(qū)管理委員會 |
參公事業(yè) |
全額撥款 |
41人 |
四、部門收支預算編制說明
2017年部門收入預算764.25萬元，支出預算764.25萬元。其中：工資福利支出296.24萬元，對個人和家庭的補助支出46.58萬元，日常公用經(jīng)費支出16.43萬元,項目支出405萬元。
| 收 支 預 算 總 表 |
| |
|
單位：萬元 |
| 收入 |
支出 |
| 項目 |
預算數(shù) |
項目 |
預算數(shù) |
| 一、一般預算撥款 |
764.25 |
一、基本支出 |
764.25 |
| 二、政府性基金撥款 |
|
1、工資福利支出 |
296.24 |
| 三、國有資本經(jīng)營預算撥款 |
|
2、對個人和家庭的補助支出 |
46.58 |
| 四、非稅收入撥款 |
|
3、日常公用經(jīng)費 |
16.43 |
| 五、事業(yè)收入 |
|
二、項目支出 |
405 |
| 納入財政專戶管理的教育收費 |
|
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 |
|
| 其他事業(yè)收入 |
|
|
|
| 六、上級補助收入 |
|
|
|
| 七、事業(yè)單位經(jīng)營收入 |
|
|
|
| 八、附屬單位上繳收入 |
|
|
|
| 九、其他收入 |
|
|
|
| 本年收入合計 |
764.25 |
本年支出合計 |
764.25 |
| 部門財政預算撥款支出表（按功能科目分） |
| |
|
|
單位：萬元 |
| 支出功能分類 |
預算數(shù) |
| 科目編碼 |
項目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
| 2160501 |
行政運行（旅游業(yè)管理與服務支出） |
310.57 |
310.57 |
|
| 2120399 |
其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出 |
405 |
|
405 |
| 2090301 |
基本醫(yī)療保險統(tǒng)籌基金 |
0.058 |
0.058 |
|
| 2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
30.7 |
30.7 |
|
| 2010601 |
行政運行（財政事務） |
2.10 |
2.10 |
|
| 2210201 |
住房公積金 |
15.82 |
15.82 |
|
| |
合 計 |
764.25 |
764.25 |
405 |
部門財政預算撥款支出預算表（按經(jīng)濟分類科目分）
單位：萬元
| 科目編碼 |
部門（科目）名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
備注 |
| |
合 計 |
764.25 |
359.25 |
405 |
|
| 301 |
工資福利支出 |
489.24 |
296.24 |
193 |
|
| 30101 |
基本工資 |
180.34 |
180.34 |
|
|
| 30102 |
津貼補貼 |
87.82 |
87.82 |
|
|
| 30104 |
社會保障繳費 |
28.06 |
28.06 |
|
|
| 30199 |
其他工資福利支出 |
193 |
|
193 |
環(huán)衛(wèi)執(zhí)法巡警工資 |
| 302 |
商品和服務支出 |
228.43 |
16.43 |
212.00 |
|
| 30201 |
辦公費（含印刷咨詢手續(xù)費） |
126.72 |
16.43 |
110.29 |
|
| 30210 |
公務用車運行維護費 |
4.00 |
|
4.00 |
|
| 30211 |
差旅費 |
32.05 |
|
32.05 |
|
| 30212 |
因公出國（境）費 |
|
|
|
|
| 30213 |
維修（護）費 |
18.20 |
|
18.20 |
|
| 30214 |
租賃費 |
8.40 |
|
8.40 |
|
| 30215 |
會議費 |
6.26 |
|
6.26 |
|
| 30216 |
培訓費 |
1.23 |
|
1.23 |
|
| 30217 |
公務接待費 |
1.5 |
|
1.5 |
|
| 30299 |
其他商品和服務支出 |
30.07 |
|
30.07 |
|
| 303 |
對個人和家庭補助支出 |
46.58 |
46.58 |
|
|
| 30302 |
退休費 |
16.63 |
16.63 |
|
|
| 30305 |
生活補助 |
14.06 |
14.06 |
|
|
| 30399 |
其他對個人和家庭補助支出 |
15.89 |
15.89 |
|
|
| 2016年公共預算撥款安排的“三公經(jīng)費”預算表 |
| |
|
|
|
單位：萬元 |
| 單位名稱 |
合計 |
因公出國（境）費 |
公務用車運行維護費 |
公務接待費 |
陜西太白山旅游區(qū)
管理委員會 |
5.5 |
|
4 |
1.5 |
|
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